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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我們公司處置已使用的固定資產(chǎn)車(chē)輛，未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，按照3%開(kāi)票后減按2%計(jì)稅的簡(jiǎn)易計(jì)稅，那我咋申報(bào)增值稅報(bào)表
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你好，3%附表1，銷(xiāo)售貨物里面填寫(xiě)
減免的1%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表。本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額。
2024 06/17 15:59
84785018 
2024 06/17 16:00
減免明細(xì)表里選哪個(gè)了
郭老師 
2024 06/17 16:01
你好，01129902看一下這個(gè)的
84785018
2024 06/17 16:04
那老師，我這收入是129300元，減按2
%下來(lái)是2510.68元那我減免表里填多少合適
郭老師
2024 06/17 16:04
你好，這個(gè)金額是含稅的收入還是不含稅？
84785018
2024 06/17 16:05
129300是含稅收入
郭老師
2024 06/17 16:09
129300÷1.03×1%
減免的填寫(xiě)這個(gè)的
84785018
2024 06/17 16:10
那個(gè)附表1里填哪個(gè)呢老師。主表里填減免表里的數(shù)嗎
郭老師
2024 06/17 16:10
附表1是3%減易計(jì)稅銷(xiāo)售貨物里面填寫(xiě)。這個(gè)是銷(xiāo)售額填寫(xiě)129300÷1.03。
84785018
2024 06/17 16:12
那主表里填哪個(gè)數(shù)呢
郭老師
2024 06/17 16:14
主表自動(dòng)取數(shù)，你要填寫(xiě)哪一個(gè)銷(xiāo)售額也有減免稅款也有
84785018
2024 06/17 16:16
老師，簡(jiǎn)易計(jì)稅和正常的進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)是兩回事嗎，咋我有留抵他還讓我交稅？
郭老師
2024 06/17 16:17
你好，因?yàn)楹?jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣，所以你需要正常交稅。
84785018
2024 06/17 16:18
那他對(duì)應(yīng)的附加稅也得交？
郭老師
2024 06/17 16:19
對(duì)的對(duì)的，是這么做的。
84785018
2024 06/17 16:20
收到感謝您
郭老師
2024 06/17 16:20
不用客氣，工作愉快。
84785018
2024 06/17 16:21
那我咋做賬老師
郭老師
2024 06/17 16:21
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊，
貸固定資產(chǎn)，
借銀行存款，貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，簡(jiǎn)易計(jì)稅，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
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