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23年一筆費用重復入賬了，24年匯算清繳過了，以前年度損益調(diào)整怎么做分錄
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你好，這個要看你之前入賬的時候是怎么做的憑證。
06/17 17:11
84785027 
06/17 17:26
23年兩筆都是借：管理費用-福利費，貸：其他應付款
宋生老師 
06/17 17:26
你好！這個你借其他應付款 貸以前年度損益調(diào)整
84785027
06/17 17:27
做到今年6月可以嗎
宋生老師
06/17 17:27
你好，可以的。操作沒問題
84785027
06/17 17:33
這個分錄調(diào)整的是金額，不是稅額吧
宋生老師
06/17 17:34
你好，嚴格來說金額和稅額都是需要調(diào)整的。
84785027
06/17 17:35
那您發(fā)的這個分錄是稅額還是金額
宋生老師
06/17 17:40
你好！這個是金額了。稅額部分是借以前年度損益調(diào)整，貸應交稅費，應交企業(yè)所得稅。
84785027
06/17 17:45
主要沒交稅
宋生老師
06/17 17:46
你好！這個需要補稅了
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