問題已解決

賣酒公司，實際對公轉100000，發(fā)票開回來80000，剩下20000，轉入了經(jīng)銷商我們自己的平臺系統(tǒng)里，對公賬戶沒有收到，分錄怎么做

84784956| 提問時間：2024 06/18 10:29
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師
你好，這部分之后是還會返給你們么
2024 06/18 10:32
84784956
2024 06/18 10:32
已經(jīng)返了，只不過返到了我們賣酒的系統(tǒng)里
高輝老師
2024 06/18 10:37
可以先做到其他應收款，后期根據(jù)實際用途再確認 借：庫存商品 應交稅費-增值稅進項稅 其他應收款2000? 貸：應付賬款10000
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