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老師，這個科目余額表我沒有看懂，銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額為什么是交了增值稅的？

84784959| 提問時間：06/18 18:27
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，我們這個科目設(shè)置不一樣，您看下面還有待抵扣待認(rèn)證，您看這些科目的金額是不是從進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)過來的
06/18 18:29
84784959
06/18 18:53
我在電子稅務(wù)局申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)一年合計(jì)數(shù)是705714.69怎么對不上，就算是從進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出過也對不上這個金額
廖君老師
06/18 19:00
您好，您從后往前逐月去核對進(jìn)項(xiàng)稅，這個科目設(shè)置得不標(biāo)準(zhǔn)，查幾個月才知道他這個數(shù)是怎么來的
84784959
06/18 21:09
是查進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)賬嗎？
廖君老師
06/18 21:10
您好，查增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅和我們賬務(wù)賬套里的時項(xiàng)稅這個科目的差異在哪里，我看這個科目有點(diǎn)亂
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