00:10:00
問題已解決
老師，請問稅局通知把22年的一些進項稅額做了轉出（已經(jīng)確認是需要轉出的），現(xiàn)在我要做這筆進項稅額轉的憑證，對方 科目是啥
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借方科目是利潤分配-未分配利潤
2024 06/19 10:45
84784992 
2024 06/19 11:01
領導說：借 費用 ，貸 以前損益調(diào)整
借 以前損益調(diào)整 ，貸 進項稅額轉出
這樣做可以嗎
家權老師 
2024 06/19 11:04
借 以前損益調(diào)整 ，貸 進項稅額轉出
借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前損益調(diào)整
84784992
2024 06/19 11:33
本來這筆款就是費用類發(fā)票，因為一些問題需要進項稅額轉出，所以轉出的稅額領導說做費用，調(diào)整之后再結轉 到未分配利潤，最后這個結轉 到未分配利潤是手工做分錄 還是結轉憑證的時候自動結轉生成的？麻煩老師看看截圖上的內(nèi)容
家權老師
2024 06/19 11:36
跨年了做賬，跟本年的費用無關了，就是按我寫的分錄做
84784992
2024 06/19 11:41
借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前損益調(diào)整
這個分錄是手動做的還是金蝶自動結轉的？
家權老師
2024 06/19 11:45
那個是自己手動結轉
閱讀 6484
描述你的問題，直接向老師提問
308
意見反饋
