問(wèn)題已解決

老師，前期客戶(hù)不要發(fā)票，做了未開(kāi)票收入申報(bào)了增值稅，現(xiàn)在客戶(hù)又需要發(fā)票，這個(gè)賬上需要沖了原來(lái)的未開(kāi)票收入，重新入賬了

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：06/19 11:12
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
未開(kāi)票收入 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 補(bǔ)開(kāi)發(fā)票 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-開(kāi)票
06/19 11:20
84785004
06/19 11:26
老師，現(xiàn)在報(bào)增值稅，怎么報(bào)，現(xiàn)在開(kāi)的票，稅務(wù)系統(tǒng)有開(kāi)票記錄
家權(quán)老師
06/19 11:27
在附表1的未開(kāi)具發(fā)票列填負(fù)數(shù)
84785004
06/19 11:40
好的，謝謝
家權(quán)老師
06/19 11:43
不客氣，祝你工作順利！如果感覺(jué)滿(mǎn)意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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