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老師,請問一下去年一月份開的紙質(zhì)版專用發(fā)票,現(xiàn)在要做進項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做呀?

84784964| 提问时间:2024 06/19 15:53
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劉艷紅老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出
2024 06/19 15:54
84784964
2024 06/19 15:55
就只要在6月份的賬里做這筆分錄就好了嘛?
84784964
2024 06/19 15:55
那到時候申報的時候是不是報表上面要填進行稅額轉(zhuǎn)出的金額
劉艷紅老師
2024 06/19 15:58
是的,做了進項轉(zhuǎn)出,要寫的
84784964
2024 06/19 16:10
那去年的企業(yè)所得稅年報都申報了 相應(yīng)的附加稅不是會影響利潤嘛?會不會要求調(diào)整年報啥的哦
劉艷紅老師
2024 06/19 16:18
這個會的,但這個稅少,影響不大
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