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老師，您好，請(qǐng)問公司幫其他單位支付租金押金和裝修費(fèi)，當(dāng)時(shí)做了預(yù)付賬款的分錄，現(xiàn)在需要如何處理比較好呢
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收回相應(yīng)款項(xiàng)，沖預(yù)付賬款
2024 06/19 16:59
84785010 
2024 06/19 17:00
但是一直催問老板說對(duì)方?jīng)]得還，到現(xiàn)在一直掛賬到預(yù)付賬款要如何處理
文文老師 
2024 06/19 17:03
轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出處理
84785010
2024 06/19 17:04
這樣的話前提還要不要先做壞賬準(zhǔn)備
文文老師
2024 06/19 17:06
不要做壞賬準(zhǔn)備了
84785010
2024 06/19 17:10
因?yàn)槭巧弦荒甓鹊膾熨~了，金額有10來萬，所以沒有關(guān)系嗎？現(xiàn)在這個(gè)季度直接做一筆營業(yè)外支出就可以了？
84785010
2024 06/19 17:12
還是說等到今年年底再做憑證營業(yè)外支出呢
文文老師
2024 06/19 17:12
現(xiàn)在這個(gè)季度直接做一筆營業(yè)外支出就可以了
84785010
2024 06/19 17:13
好的，到時(shí)候這筆款匯算清繳是不是不能稅前扣除的
84785010
2024 06/19 17:16
分錄：借：營業(yè)外支出，貸：預(yù)付賬款，是嗎？
文文老師
2024 06/19 17:21
是的，借：營業(yè)外支出，貸：預(yù)付賬款
84785010
2024 06/19 17:22
到時(shí)候匯算清繳是不是要做調(diào)增處理
文文老師
2024 06/19 17:25
匯算清繳 是要做調(diào)增處理
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