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實(shí)務(wù)
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老師您好！請(qǐng)問這里的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是什么情況？數(shù)據(jù)來源于哪些方面
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你好，這種情況就是針對(duì)你之前抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額，后來發(fā)現(xiàn)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的情況，所以才轉(zhuǎn)出。
2024 06/20 11:26
84785031 
2024 06/20 11:45
老師我發(fā)現(xiàn)在增值稅申報(bào)表中的“增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）”這張表中，本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額第14欄次的項(xiàng)目，其中：免稅項(xiàng)目用就是這個(gè)金額的數(shù)據(jù)，這是怎么算出來的呢？是開普票部分收入嗎？公司是一般納稅人，另外還有開專票和不開票收入
東老師 
2024 06/20 11:45
不是，就是你們公司開免稅發(fā)票針對(duì)的進(jìn)項(xiàng)稅額。
84785031
2024 06/20 13:56
老師您好！請(qǐng)問增值稅申報(bào)表這張表上的第9欄次1537302.67這個(gè)金額是表示的是什么意思？是根據(jù)什么取數(shù)的呢？
東老師
2024 06/20 13:56
這個(gè)是不征稅的銷售額的意思
84785031
2024 06/20 14:16
老師您好！這個(gè)不征稅的銷售額又是什么收入？第四項(xiàng)的第8列“免稅銷售額”的數(shù)據(jù)我能理解，但是這個(gè)第9列的“其中免稅貨物銷售額”為什么只有第8列“免稅銷售額”的一部分？而不是等于第8列“免稅銷售額”的數(shù)據(jù)呢？第10列為0是沒有開勞務(wù)收入
東老師
2024 06/20 14:16
那你就得看看，比如說是不是有其他免稅的收入情況？
84785031
2024 06/20 15:01
老師您好！你這樣說我不太理解，麻煩幫忙舉例提示一些
東老師
2024 06/20 15:03
我的理解就是說有些出口退稅的收入填寫在免稅收入里面
84785031
2024 06/20 15:05
老師您好！這個(gè)倒是沒有，因?yàn)樗且患以棕i場(chǎng)企業(yè)，都是內(nèi)銷
東老師
2024 06/20 15:08
那這兩個(gè)記錄不一致，是不是？有可能他是不是天數(shù)算錯(cuò)了？
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