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24年6月更正23年9月的增值稅報表,因加計抵減60000導致9月多繳稅87000,24年6月申請退稅,稅已退,請問該筆如何記賬?

84784971| 提問時間:06/20 11:27
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,借:銀行存款 貸:其他收益 我們要更正申報23年年報和所得稅匯繳申報表的話就是把 其他收益改為未分配利潤
06/20 11:30
84784971
06/20 11:41
老師,我可以理解為退的增值稅款是因加計抵減導致的,所以在未更正23年年報的情況下借記銀行存款87000,貸記其他收益87000?
廖君老師
06/20 11:50
您好,也是可以的哦,就是87000是影響哪一年利潤
84784971
06/20 11:56
不更正是不是也是可以的?
廖君老師
06/20 11:58
您好,我認為也可以的,匯繳是5.31結束,我們2季度?申報是7月,就差1個月,
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