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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們是一般納稅人，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人修改了我們第一季度的賬，現(xiàn)在我電子稅務(wù)局里要更正第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表是盈利的，那么請(qǐng)問(wèn)我要不要計(jì)提企業(yè)所得稅??？
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你好，之前年度有沒(méi)有虧損？如果有虧損的話，可以先彌補(bǔ)。彌補(bǔ)完了之后，有盈利的才交。
06/20 14:33
84784984 
06/20 15:03
彌補(bǔ)怎么做賬或者呢？假如這個(gè)季度盈利了1萬(wàn)，之前虧損了8000
84784984
06/20 15:04
請(qǐng)問(wèn)老師第一季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表的資產(chǎn)總額的季初數(shù)和季末數(shù)分別怎么填
郭老師 
06/20 15:04
虧損不需要做賬務(wù)處理。
郭老師
06/20 15:04
彌補(bǔ)虧損不需要做賬務(wù)處理，分別是去年12月末和今年三月末資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)合計(jì)
84784984
06/20 15:09
請(qǐng)問(wèn)老師印花稅買賣合同按季度申報(bào)計(jì)稅金額是不是填寫(xiě)季度簽署的買賣合同的合計(jì)金額呢？
郭老師
06/20 15:10
對(duì)的是的，正規(guī)的是按照這個(gè)來(lái)。
84784984
06/20 15:12
請(qǐng)問(wèn)印花稅填報(bào)時(shí)的應(yīng)稅憑證數(shù)量和應(yīng)稅憑證名稱分別怎么填呢？
郭老師
06/20 15:13
根據(jù)合同的數(shù)量來(lái)就可以的。名稱買賣合同。
84784984
06/20 15:17
是填寫(xiě)合同的份數(shù)還是合同里簽署的數(shù)量呢？
郭老師
06/20 15:19
合同的份數(shù)填寫(xiě)這個(gè)。
84784984
06/20 15:20
謝謝老師
郭老師
06/20 15:20
不用客氣
工作愉快。
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