问题已解决
老師好,我想問下,之前會計申報的5月份進(jìn)項稅申報表,待抵扣進(jìn)項稅額中,期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣的發(fā)票什么意思?為啥和4月份申報的期末已認(rèn)證相符但未申報抵扣的發(fā)票一樣呢?
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你好,這個待抵扣他填寫到了25行嘛?如果是這個是輔導(dǎo)期納稅人才填寫的。當(dāng)月認(rèn)證的當(dāng)月稅務(wù)局不允許抵扣。比對通過之后才可以抵扣的。
2024 06/20 14:42
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2024 06/20 14:45
對,她填寫到了25行了,我們是出口退稅企業(yè),早就是一般納稅人了
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2024 06/20 14:46
你好,那你們選擇的是退稅勾選嗎?退稅勾選不在25行里面填寫,它是在26~28還有35。
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2024 06/20 14:47
我不明白就是4月份的申報表是填的27行,為啥5月份申報表中她改為了25行
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/20 14:47
楚,你看下他選擇的退稅股選還是抵扣股選?
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2024 06/20 14:47
這個不太清楚,你去看一下他選擇的退稅勾選還是抵扣勾選。
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2024 06/20 14:50
都是國外銷售的,應(yīng)該是出口退稅勾選吧
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/20 14:50
那就填寫錯了,沒有其他的解釋。
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2024 06/20 14:53
好的,謝謝您了
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2024 06/20 14:55
不用客氣,工作愉快。
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