00:10:00
問題已解決
老師，有個(gè)客戶之前一直沒有開發(fā)票，然后我們做了未開票收入，稅也報(bào)了，現(xiàn)在還能給他開嗎，有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)，賬要怎么做，，是2020年做的未開票收入請(qǐng)老師具體說下
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
可以的，沒有風(fēng)險(xiǎn)的。紅沖無(wú)票收入再做發(fā)票的就行。
是一般納稅人的。附表1，未開具發(fā)票填寫負(fù)數(shù)，然后開具的發(fā)票填寫正數(shù)。
06/20 16:08
84785008 
06/20 16:09
專管員會(huì)找我們嗎
郭老師 
06/20 16:10
這個(gè)不太清楚了，這個(gè)找不著，反正你們實(shí)際業(yè)務(wù)的都不影響
84785008
06/20 16:13
還有一個(gè)問題老師，之前我們都是當(dāng)月支付上月的社保，現(xiàn)在已經(jīng)半年沒有繳納社保了，我要不要把這半年的社保補(bǔ)計(jì)提進(jìn)去呀
郭老師
06/20 16:17
以后能補(bǔ)嗎？能補(bǔ)的話需要。
84785008
06/20 16:17
以后會(huì)慢慢補(bǔ)的，那我現(xiàn)在都需要補(bǔ)計(jì)提進(jìn)去嘍老師
郭老師
06/20 16:18
是的，需要按月計(jì)提。
84785008
06/20 16:18
老師，21年有筆固定資產(chǎn)的金額入錯(cuò)了，140萬(wàn)入成了14萬(wàn)，還沒有折舊完，想在5月份調(diào)整掉，，那之前所得稅的報(bào)表都要改嗎，請(qǐng)老師具體說下還有具體的分錄
郭老師
06/20 16:21
對(duì)的是的，企業(yè)固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款或者是預(yù)付賬款，金額是140萬(wàn)減14萬(wàn)。
郭老師
06/20 16:21
借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款140萬(wàn)減14萬(wàn)
補(bǔ)折舊借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸累計(jì)折舊，匯算清繳填寫105080這個(gè)表格的稅收金額。
84785008
06/20 16:22
所得稅的報(bào)表都需要改嗎，因?yàn)檎叟f的金額都不對(duì)了，還是說報(bào)表不用改，我直接調(diào)整在今年就可以了
郭老師
06/20 16:24
你好，差異的金額大嗎？如果大的話，建議還是修改匯算清繳。
84785008
06/20 17:04
相差了100多萬(wàn)呢老師，那這樣的話我賬要怎么做呀，做到什么時(shí)候
郭老師
06/20 17:07
處理做到今年就可以的。
84785008
06/20 17:17
還是按照上面的分錄做是吧老師，未分配利潤(rùn)影響的是資產(chǎn)負(fù)債表和所得稅報(bào)表沒有關(guān)系的是吧老師，那個(gè)匯算清繳105080具體怎么填，稅收金額是按照準(zhǔn)確的填嗎，張載金額就是按照賬上的嗎，還有我們是21年入得賬，那匯算清繳要從21年開始改嗎，還是只改23年的就可以，請(qǐng)老師把幾個(gè)問題都說一下，謝謝
郭老師
06/20 17:20
對(duì)的是的，之前的財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改，105080這里填寫的是你之前帳上折舊的，加上未分配利潤(rùn)這一部分折舊的金額需要納稅調(diào)減。能修改的最好按年修改，實(shí)在修改不了，你就修改2023年。
84785008
06/20 17:34
那我稅收金額這里計(jì)稅基礎(chǔ)就要填140萬(wàn)是嗎老師，稅收折舊額就填賬上折舊+未分配利潤(rùn)的金額是嗎，修改這個(gè)匯算清繳報(bào)表只是影響了彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是吧老師
郭老師
06/20 17:41
他需要納稅調(diào)減，主表里面納稅調(diào)減，然后減少你的利潤(rùn)。
84785008
06/20 17:45
我的意思是填寫是我上面說的這么填的嗎，還有一個(gè)問題就是如果我彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的總金額是19萬(wàn)，然后我7月份申報(bào)所得稅的時(shí)候凈利潤(rùn)有17萬(wàn)，那我彌補(bǔ)以前年度虧損那一欄是按17萬(wàn)還是19萬(wàn)
郭老師
06/20 17:46
是
利潤(rùn)總額是17萬(wàn)的，彌補(bǔ)虧損只能是17萬(wàn)。
閱讀 6124
描述你的問題，直接向老師提問
467
意見反饋
