00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好！請(qǐng)問(wèn)我這里為什么成了負(fù)數(shù)，為什么還要交稅，本來(lái)是不需要交稅的，是不是哪張表填錯(cuò)了或者是沒(méi)有填的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，因?yàn)槟阌羞M(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你看下進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的正確嗎？
06/20 16:17
84785031 
06/20 16:35
老師您好！進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額=（未開(kāi)票收入%2b已開(kāi)普票收入）*9%
郭老師 
06/20 16:36
那你是不是填寫錯(cuò)了，這里應(yīng)該是銷項(xiàng)稅額的。
84785031
06/20 16:39
老師您好！銷項(xiàng)稅額是開(kāi)專票稅額，宰豬場(chǎng)，一般納稅人開(kāi)普票免稅，開(kāi)專票才交稅的
郭老師
06/20 16:40
那不對(duì)，那你這個(gè)未開(kāi)發(fā)票和已開(kāi)普票為什么要乘以9？你如果是免稅收入的話，附表1免稅銷售額里面填寫就行。
84785031
06/20 16:46
老師您好！未開(kāi)票收入%2b已開(kāi)普票收入都已經(jīng)在附表1免稅銷售額第18 欄次填寫 了
郭老師
06/20 16:47
再去填寫減免明細(xì)表，選擇免稅性質(zhì)第一列，第三列填寫銷售額。
84785031
06/20 16:56
老師您好！這張表也填了第1列和第3列=未開(kāi)票收入%2b已開(kāi)普票收入
郭老師
06/20 16:56
那你附表2的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不要填寫呀。
84785031
06/20 17:13
老師您好！附表2的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)必須要和主表的第14欄次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)相等
郭老師
06/20 17:14
就是因?yàn)槟闾顚懥烁奖?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出主表的14行，它才自動(dòng)出來(lái)的，什么原因？這里需要填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不允許抵扣的增值稅嗎？
84785031
06/21 14:15
老師您好！這里是因?yàn)槲覀冊(cè)诘?行填寫抵扣了增值稅普通發(fā)票，所以我們開(kāi)出去的普票要在這里做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
郭老師
06/21 14:19
可是你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)該填寫的是你當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)的金額呀。
閱讀 105
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
181
意見(jiàn)反饋
