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你好,農機銷售公司,銷售的免稅農業(yè)機械,無需交增值稅,那購進的一些服務之類的收到專票,增值稅進項稅額是怎么處理呢

84785007| 提问时间:2024 06/21 08:13
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,單位只銷售農機嗎?如果是的話,免稅對應的進項它是抵扣不了的,沒法抵扣。認證之后進項轉出或者選擇不抵扣勾選都行。
2024 06/21 08:13
84785007
2024 06/21 08:20
進來的發(fā)票有專票,專票是融資租賃的
郭老師
2024 06/21 08:23
你好,你們只要銷售對應的是免稅的都不可以抵扣的。
84785007
2024 06/21 08:35
好的,那專票的進項稅額是一直掛在賬上嗎,申報的時候要勾選嗎,是作為留抵還是怎么處理呢
郭老師
2024 06/21 08:36
你好,選擇不抵扣,勾選直接加稅,合計做賬進項沒有余額。然后,你如果認證了,再進項轉出,最后也是沒有余額的呀。不會一直有留底的,沒有留底。
84785007
2024 06/21 08:41
好的,我在研究一下看看,謝謝了
郭老師
2024 06/21 08:41
可以的,可以再看一下的,不用客氣,工作愉快。
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