問(wèn)題已解決

老師，應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款都掛著大額的負(fù)數(shù)，是不是存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：06/21 11:38
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
做報(bào)表時(shí)重分類就行
06/21 11:39
84785022
06/21 11:39
重分類怎么做
家權(quán)老師
06/21 11:40
資產(chǎn)負(fù)債表重分類： 應(yīng)收賬款項(xiàng)目=往來(lái)科目余額表應(yīng)收賬款的各個(gè)明細(xì)科目的借方余額+預(yù)收賬款的各個(gè)明細(xì)科目的借方余額 應(yīng)付賬款項(xiàng)目=往來(lái)科目余額表預(yù)付賬款的各個(gè)明細(xì)科目的貸方余額+應(yīng)付賬款的各個(gè)明細(xì)科目的貸方余額
84785022
06/21 11:43
沒(méi)有掛過(guò)預(yù)收預(yù)付，現(xiàn)在就是只有應(yīng)收應(yīng)付兩個(gè)科目掛了大額負(fù)數(shù)
家權(quán)老師
06/21 11:46
我是提供思路，自己據(jù)實(shí)調(diào)整分類就行
84785022
06/21 13:35
好的，老師，那如果不調(diào)的話是不是有風(fēng)險(xiǎn)
家權(quán)老師
06/21 14:14
不調(diào)不符合會(huì)計(jì)制度
84785022
06/21 14:45
好的，因?yàn)橹澳莻€(gè)會(huì)計(jì)一直都是做的負(fù)數(shù)上報(bào)稅務(wù)局也這樣，我現(xiàn)在接手后想把它調(diào)整過(guò)來(lái)
家權(quán)老師
06/21 14:48
嗯嗯，調(diào)整過(guò)來(lái)就行
84785022
06/21 15:10
，謝謝老師
家權(quán)老師
06/21 15:14
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