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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師查賬發(fā)現(xiàn)20年多記了成本19000，22年少記成本8000，這個要怎么出來，調(diào)賬以后要去稅務(wù)局改報表補(bǔ)稅么
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您好，不用去稅務(wù)局，把分錄做在24年賬里，損益科目用以前年度損益調(diào)整（沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤）代替，同時更正申報20和22年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
06/21 12:08
84785012 
06/21 12:10
然后補(bǔ)繳稅費(fèi)是么
廖君老師 
06/21 12:12
您好，實(shí)際交稅才有以下分錄
1、借:利潤分配未分配利潤 100（數(shù)據(jù)請忽略）
貸:以前年度損益調(diào)整 100
2、借:以前年度損益調(diào)整 100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100?
3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100
貸:銀行存款 100
84785012
06/21 14:34
老師，沒找到可以更正的年報，只有季報
廖君老師
06/21 14:39
您好，納稅申報-財務(wù)年報申報-右邊? 涉稅查詢這里作廢后，我要辦稅>稅費(fèi)申報及繳納>財務(wù)報表年報申報、（這里改要更正的年度）這里再申報就覆蓋以前報表了。
84785012
06/21 14:48
老師沒找到啊，只有我要辦稅—稅費(fèi)申報及繳納-更正申報，然后就是剛剛那個圖片
廖君老師
06/21 14:50
哦哦，去年的年報您能找到么，在報表?的左邊
84785012
06/21 14:55
去年的報表是可以改的，之前的就找不到
廖君老師
06/21 14:58
哦哦，有沒有地方輸入日期，改為以前年的日期，
84785012
06/21 15:00
沒有，以前年度的只有季報可以修改，沒有年報的選項(xiàng)
廖君老師
06/21 15:01
哦哦，我們是可以的，那您跟稅務(wù)大廳確認(rèn)下是不是不讓更正以前年度的，那我們只能記在24年了
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