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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我想在年末的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅的累計(jì)金額消掉，開(kāi)年可以重新累計(jì)，我應(yīng)該怎么做憑證，我銷項(xiàng)金額是2228017.02進(jìn)項(xiàng)金額是2126887.79
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您好，這個(gè)的話 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額2228017.02? ?貸???應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2126887.79? ?應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅? ?2228017.02-2126887.79=101129.23? ? 然后在繳納這個(gè)
06/21 14:36
84785006 
06/21 14:38
那我這是年終的做賬，平時(shí)稅都已經(jīng)交過(guò)了，去年還有加計(jì)扣除都交了，我還有留抵的金額19132.08
84785006
06/21 14:39
這個(gè)還不是我一年的金額，我之前年終沒(méi)有做這個(gè)，所以累計(jì)的金額越來(lái)越大，我就想在23年12月的賬里把這個(gè)金額消掉重新開(kāi)始計(jì)算
小鎖老師 
06/21 14:40
咋還有留底？這個(gè)不就是銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)差額嗎這個(gè)
84785006
06/21 14:42
因?yàn)橹安皇怯屑佑?jì)扣除嗎，加計(jì)扣除就夠扣了呀，雖然這個(gè)進(jìn)銷項(xiàng)有差，但是加計(jì)扣除是另算的扣稅還有多的
小鎖老師
06/21 14:46
嗯對(duì)，這個(gè)是這樣就可以的，這個(gè)
84785006
06/21 14:47
而且按你說(shuō)的我已經(jīng)都交過(guò)了，我現(xiàn)在做這個(gè)憑證101129.23的余額也要消掉呀，而且我還有留抵，這種情況我應(yīng)該再怎么做能讓金額對(duì)上呢？
小鎖老師
06/21 14:48
你這個(gè)留底，是在未交增值稅，這個(gè)科目掛賬的，要求是這個(gè)科目可以有余額
84785006
06/21 14:53
你的意思是只做你說(shuō)的這筆，那余額101129.23怎么辦？我不應(yīng)該有這么多余額呀
小鎖老師
06/21 15:07
嗯對(duì)，那個(gè)101129，那個(gè)是留底金額，導(dǎo)致的
84785006
06/21 15:19
我只是想問(wèn)，我應(yīng)該怎么把金額做的我的留抵金額呢？按你這個(gè)做其實(shí)我知道的，但是科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)跟我實(shí)際是對(duì)不上的，我應(yīng)該再做一筆什么把這個(gè)101129的金額跟我的金額對(duì)上我現(xiàn)在留抵19132.08元
小鎖老師
06/21 15:53
我能看看你的賬務(wù)嗎，我總感覺(jué)你可能哪里沒(méi)做對(duì)這個(gè)
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