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問題已解決
老師您好，我們公司上年度掛了應(yīng)收賬款貸方的款項，實際上年度業(yè)務(wù)已經(jīng)完成了，只是沒有發(fā)票，這種款本年度應(yīng)該怎么調(diào)整呢。還有上年有部分銀行流水沒有入賬，導(dǎo)致目前銀行流水余額對不上，怎么調(diào)整呢
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借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費，無票收入。如果對方不要發(fā)票。
06/21 14:53
郭老師 
06/21 14:53
銀行流水，對不起來的，銀行日記賬和你的對賬單去核對一下的。
84785034 
06/21 14:57
銀行對不上的已經(jīng)找出來了，還有就是代賬公司上年度有部分銀行流水沒有對應(yīng)支出，但是他們貸記了銀行流水，這種要怎么做呢，需要紅沖嗎
郭老師
06/21 14:57
你再給他補上就可以的，他沒有寫支付的，你給他補一個。
84785034
06/21 15:04
需要調(diào)整到以前年度嗎
郭老師
06/21 15:05
涉及到損益類的需要。
84785034
06/21 15:07
老師請問怎么調(diào)整呢，會計分錄您可以講一下嗎
郭老師
06/21 15:11
說一下具體的要求，調(diào)整哪個業(yè)務(wù)。你說業(yè)務(wù)，我給你做賬務(wù)處理。
84785034
06/21 15:17
上年度購買電腦，但是掛賬應(yīng)付賬款借方，沒有計入當期費用
郭老師
06/21 15:18
借固定資產(chǎn)或者是以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
郭老師
06/21 15:18
你看一下，金額大適合做固定資產(chǎn)的就做固定資產(chǎn)。然后，做了固定資產(chǎn)需要補折舊。在以前年度的，借以前年度損益調(diào)整
貸累計折舊。
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