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16.[計(jì)算題] 某企業(yè)某年發(fā)生工資薪金支出為100 萬(wàn)元,其中包括支付給殘疾職工工資20 萬(wàn)元,為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)、生育保險(xiǎn)費(fèi)等基本社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金共計(jì)15萬(wàn)元。本年實(shí)際發(fā)生職工福利費(fèi)20萬(wàn)元,職工教育經(jīng)費(fèi)支出為10萬(wàn)元,撥繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi)為8萬(wàn)元。 請(qǐng)計(jì)算各項(xiàng)支出允許稅前扣除的金額以及納稅調(diào)整額。

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：06/21 17:36
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吳衛(wèi)東老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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06/21 17:37
吳衛(wèi)東老師
06/21 17:46
工資薪金支出100萬(wàn)?? 職工福利費(fèi)扣除上線100*0.14? 所以納稅調(diào)增 6 職工教育經(jīng)費(fèi)扣除上線 100*0.08? 納稅調(diào)增 2 工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除上線100*0.02 納稅調(diào)增? 6 殘疾工資可以扣除200%? 納稅調(diào)減 20
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