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老師,這道題的減去其他綜合收益,怎么理解呢?

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84785010| 提问时间:2024 06/23 12:35
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王曉曉老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,因?yàn)檫@20萬遞延所得稅資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的科目是其他綜合收益,不影響所得稅費(fèi)用
2024 06/23 12:36
84785010
2024 06/23 12:44
老師,2022年由稅前會(huì)計(jì)利潤計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)應(yīng)納稅調(diào)整減少20萬元,是什么意思?
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王曉曉老師
2024 06/23 12:48
哦,這個(gè)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備在21年做借:資產(chǎn)減值損失20貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備20,當(dāng)年稅法不認(rèn)可這個(gè)會(huì)調(diào)增利潤 22年出售的時(shí)候,因?yàn)檫@20萬的影響,導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)成本少了20萬。借:主營業(yè)務(wù)成本 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備20貸:庫存商品。這是21年跌價(jià)的20萬可以扣除了,所以調(diào)減20萬
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