問(wèn)題已解決

老師，23年12月預(yù)收賬款多沖回了，24年6月才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在想要調(diào)整，該怎么做賬務(wù)處理呀？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/25 10:35
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84784957
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
用到的科目是：預(yù)收賬款和銀行存款
2024 06/25 10:36
84784957
2024 06/25 10:38
12月份的時(shí)候弄反了
84784957
2024 06/25 10:39
12月正確的是借銀行存款，貸預(yù)收賬款的 但是我把科目弄反了，弄成借預(yù)收賬款，貸銀行存款了 現(xiàn)在想進(jìn)行調(diào)整
84784957
2024 06/25 10:41
現(xiàn)在就是不知道當(dāng)初弄反了是怎么對(duì)上賬的…我做了調(diào)整分錄后現(xiàn)在對(duì)不上賬了
84784957
2024 06/25 10:42
我們本來(lái)應(yīng)該是借銀行存款 貸預(yù)收賬款，次月初沖了就行
84784957
2024 06/25 10:43
因?yàn)槭召M(fèi)軟件具有滯后性，次月初這筆錢(qián)才會(huì)入賬，所以就用了預(yù)收科目
84784957
2024 06/25 10:46
那我該怎么自查呀
84784957
2024 06/25 10:48
一般是什么科目會(huì)錯(cuò)呀？老師
84784957
2024 06/25 10:50
好的，謝謝老師
小鎖老師
2024 06/25 10:36
您好，這個(gè)當(dāng)時(shí)是用收入沖了嗎，還是
小鎖老師
2024 06/25 10:37
不是，當(dāng)時(shí)12月份，你借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款，之后咋沖了啊
小鎖老師
2024 06/25 10:39
反了啥意思？你銀行存款能對(duì)上？到底當(dāng)時(shí)咋做的啊，我需要知道你原本的分錄，我才能做調(diào)整
小鎖老師
2024 06/25 10:42
是啊，你你當(dāng)時(shí)做反了，銀行存款就不可能對(duì)上賬才對(duì)
小鎖老師
2024 06/25 10:44
是啊，但是你這樣做反，銀行存款怎么能對(duì)上額，這個(gè)是問(wèn)題所在點(diǎn)
小鎖老師
2024 06/25 10:47
去看看其他賬務(wù)處理，肯定其他也還有錯(cuò)的，關(guān)于損益的
小鎖老師
2024 06/25 10:49
一般都是費(fèi)用科目的
小鎖老師
2024 06/25 10:51
不客氣的，可以先找找
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