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老師，我們是勞務(wù)公司，用工單位付了一部分工資，我們自己代付一部分工資，但開票是全部的工資費用，請問用工單位付的一部分工資，我們怎么入賬
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同學(xué)你好
你們委托用工單位代付的吧
你們報個稅的吧
06/25 14:26
84784972 
06/25 14:28
是的啊，全部工資費用開票報稅，但是其中有一部分是用工單位自己銀行發(fā)
樸老師 
06/25 14:33
同學(xué)你好
這個做
借應(yīng)付職工薪酬
貸應(yīng)收賬款
貸銀行存款
這樣
84784972
06/25 14:35
那掛應(yīng)收賬款，以后呢，這個金額就一直掛著嗎，我們不用再轉(zhuǎn)給用工單位的啊
樸老師
06/25 14:37
你確認(rèn)收入不是要做
借應(yīng)收
貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項嗎
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