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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好！我現(xiàn)在內(nèi)賬兩個(gè)賬套，結(jié)果1號(hào)賬套掛的往來(lái)賬，現(xiàn)在銀行存款賬戶(hù)要直接遷到2號(hào)賬套，這個(gè)賬務(wù)咋處理？
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兩個(gè)公司的合并到一個(gè)里面嗎
2024 06/25 20:01
84785008 
2024 06/25 20:06
不合并，只是把1號(hào)賬套的一個(gè)賬戶(hù)遷移到2號(hào)賬套
84785008
2024 06/25 20:06
但是后期2號(hào)賬套要里面的這個(gè)銀行賬戶(hù)要進(jìn)收入，進(jìn)了收入后要給1號(hào)還往來(lái)款，
84785008
2024 06/25 20:07
那這個(gè)往來(lái)款在1號(hào)賬套，在2號(hào)賬套支出，那掛什么往來(lái)科目？
郭老師 
2024 06/25 20:09
借銀行存款或者其他應(yīng)收款
貸其他應(yīng)付款。
84785008
2024 06/25 22:26
但是其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款后期就不轉(zhuǎn)1號(hào)賬套了！
郭老師
2024 06/25 22:32
以后支付也是這里支付不是嗎
支付的時(shí)候沖其他應(yīng)收款
84785008
2024 06/25 22:37
關(guān)鍵是轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的錢(qián)不夠支付往來(lái)
84785008
2024 06/25 22:39
所以后期這個(gè)2號(hào)代替1號(hào)付出去往來(lái)款不知道咋轉(zhuǎn)出去？這個(gè)是內(nèi)賬，我能不能掛營(yíng)業(yè)外支出？
郭老師
2024 06/26 06:36
錢(qián)就這些
不夠支付的掛賬就是
營(yíng)業(yè)外支出怎么做
84785008
2024 06/26 08:37
那老師能不能給寫(xiě)個(gè)完整分錄
郭老師
2024 06/26 08:38
合并到一套帳，里面記其他應(yīng)收款a賬戶(hù)
貸其他應(yīng)付款a公司
84785008
2024 06/26 08:42
合并只是把銀行存款賬戶(hù)遷移過(guò)來(lái)。你這個(gè)不對(duì)吧
郭老師
2024 06/26 08:43
你好，具體的哪里不對(duì)你寫(xiě)出來(lái)。
84785008
2024 06/26 08:44
銀行賬戶(hù)遷移過(guò)來(lái)的分錄啊
郭老師
2024 06/26 08:50
銀行賬戶(hù)遷過(guò)來(lái)，可是他是其他的企業(yè)的不是，并不是以本公司名義開(kāi)的
郭老師
2024 06/26 08:50
是本公司名義開(kāi)的，他轉(zhuǎn)到你公司賬戶(hù)的，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款可以。
84785008
2024 06/26 09:05
但是掛其他應(yīng)付款，后期不得沖掉？后期這個(gè)賬戶(hù)錢(qián)就不再付出去了，
郭老師
2024 06/26 09:06
你好，你如果以后不還給他的轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入里面就可以的
84785008
2024 06/26 09:09
那我后期要替1號(hào)還款，能不能直接做營(yíng)業(yè)外支出？
郭老師
2024 06/26 09:10
可以的，可以這么做的。
84785008
2024 06/26 09:13
影響資產(chǎn)負(fù)債表嗎？
郭老師
2024 06/26 09:15
你好，影響的未分配利潤(rùn)影響這個(gè)。
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