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問題已解決
老師，請(qǐng)問公賬付的，又從私賬退回了，這個(gè)賬務(wù)怎么調(diào)整哦
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款
這是我們的虛發(fā)票么，從私賬退回這個(gè)不要做在公賬里，是對(duì)方扣稅點(diǎn)后退回的
06/26 11:36
84784977 
06/26 11:38
就是一個(gè)預(yù)付款，從公賬付出去的，又從私賬退回，發(fā)現(xiàn)是2023年4月的賬，現(xiàn)在怎么做調(diào)整呢？
84784977
06/26 11:38
現(xiàn)在是公賬的這個(gè)賬怎么詷平呢
廖君老師 
06/26 11:51
哦哦? ?借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款
借：其他應(yīng)收款-老板? ?貸：預(yù)付賬款
84784977
06/26 13:33
是2023年4月的哦，錢轉(zhuǎn)到私賬，外賬不有私賬這個(gè)賬戶
廖君老師
06/26 13:39
您好，用的?其他應(yīng)收款-老板? ，沒用私卡，就是老板欠公司的錢
84784977
06/26 13:41
可以直接用以前年度調(diào)整嗎？
廖君老師
06/26 13:43
您好，當(dāng)然不可以的呀，這里沒有損益科目，哪能用以前年度調(diào)整，另外?以前年度調(diào)整是要更正申報(bào)以前年度?年度和所得稅匯繳申報(bào)表的
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