问题已解决
老師好,我們賣了一輛貨車,我們分錄怎么做?然后需要交什么稅
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需要交印花稅0.03%
清理殘值
借:固定資產(chǎn)清理?
????? 累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)
變賣開票
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。小規(guī)模今年是1%
結(jié)轉(zhuǎn)清理余額
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理
或
借:固定資產(chǎn)清理
貸:營業(yè)外收入
2024 06/27 11:33
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84784988 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 06/27 11:38
假如我之前14萬的車賣了3萬,我全套坐下來是什么分錄,然后我繳納多少稅
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2024 06/27 11:40
之前抵扣了,那個(gè)稅金那里我不太明白,我們給人家開的是普票,未交什么稅
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/27 11:43
清理殘值
借:固定資產(chǎn)清理?
????? 累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)140000
變賣開票
借:銀行存款30000
貸:固定資產(chǎn)清理30000/1.13
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)30000/1.13*0.13
結(jié)轉(zhuǎn)清理余額
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理
或
借:固定資產(chǎn)清理
貸:營業(yè)外收入
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2024 06/27 11:44
填表的時(shí)候怎么填,因?yàn)殚_具的是普票,4月份開出去的,我沒有填,這樣怎么申報(bào)了
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/27 11:46
正常的跟開銷售其他貨物一樣的申報(bào)
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2024 06/27 11:47
現(xiàn)在不是系統(tǒng)提取的數(shù)據(jù)嗎,
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/27 11:48
你自己要核對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)是否正確呀,有時(shí)不對(duì)
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2024 06/27 11:50
當(dāng)時(shí)沒有核對(duì),心思系統(tǒng)自己核算還能錯(cuò)了嗎,忘記開具了二手車的發(fā)票,現(xiàn)在怎么更正
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/27 11:52
根據(jù)你開票的數(shù)據(jù)更正4月的增值稅申報(bào),
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