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郭老師：年末應該怎么結賬呀？ 所有科目都要轉(zhuǎn)平嗎？ 本年利潤怎么結轉(zhuǎn)？一般什么時候結轉(zhuǎn)？ 應該做什么憑證？ 2022年年末 2023年 都沒結轉(zhuǎn)怎么辦呀
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你好，先結轉(zhuǎn)損益，然后把本年利潤余額結轉(zhuǎn)到利潤分配，未分配利潤如果有盈利的，需要計提盈余公積分紅。
06/28 11:34
郭老師 
06/28 11:34
你結賬了之后，接著做就可以的。沒有做的話，現(xiàn)在做補上。
84784964 
06/28 11:36
每個月都結轉(zhuǎn)損益了 ?就是本年利潤有借方余額 ，本年利潤不平，我用不用把22年的賬返回去呀？?
郭老師
06/28 11:36
你好，不用反結賬，當年跨年是一樣做的，這個不影響你的報表。
84784964
06/28 11:42
23年補 摘要寫什么呀
郭老師
06/28 11:43
補2022年結轉(zhuǎn)本年利潤
補2023年結轉(zhuǎn)本年利潤。
84784964
06/28 12:46
本年利潤借方余額30的話 要做憑證：借：本年利潤 紅字30 貸利潤分配紅字30 是這樣嗎？
郭老師
06/28 12:47
你好對的
是這么做的
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