問題已解決

您好老師，因?yàn)槎愗?fù)低，所以稅務(wù)局來查賬，讓補(bǔ)稅款，說報(bào)未開票收入，說后期在在未開票收入里面抵減，問題來了，先報(bào)未開票收入稅款繳納了以后，后期在未開票收入里面報(bào)負(fù)數(shù)是不是？這樣申報(bào)會(huì)不會(huì)又來查賬，就是說這樣申報(bào)有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)不會(huì)又預(yù)警，求解

84784976| 提問時(shí)間：06/28 12:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
一般不查帳系統(tǒng)會(huì)有提示 沒有風(fēng)險(xiǎn)的
06/28 12:30
84784976
06/28 12:31
就是說我可以先這樣補(bǔ)稅，后期我再少交是不是？沒有什么風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)預(yù)警
郭老師
06/28 12:33
對(duì)的是的一正數(shù)一負(fù)數(shù)，這個(gè)不影響的。你交稅還是在無票收入的那個(gè)月份交 不會(huì) 盡量不要跨年
84784976
06/28 12:35
我已經(jīng)跨年了，稅務(wù)讓我改23年12月份增值稅和年度匯算清繳所得稅，所以說申報(bào)的是23年數(shù)據(jù)，調(diào)整未開票收入，說24年再抵減回來，老師你說我還敢抵減嗎？真怕有預(yù)警
郭老師
06/28 12:36
這種很有可能會(huì)預(yù)警，它會(huì)提示你，因?yàn)槟惝?dāng)年沒有為開具發(fā)票填寫正數(shù)。然后你出來一個(gè)負(fù)數(shù)，他過幾個(gè)月不一定是當(dāng)月提示你，過幾個(gè)月它會(huì)提示你，你的未開具發(fā)票填寫的負(fù)數(shù)有風(fēng)險(xiǎn)。
郭老師
06/28 12:37
不是所有的都出現(xiàn)，我們這邊倒是不出現(xiàn)。有些地方學(xué)員他就截圖過來的，稅務(wù)局說他那邊也查不出問題來，
84784976
06/28 12:38
你的意思是有可能出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，稅務(wù)局說可以抵減24年的，問題是已經(jīng)查了兩次賬，一次一個(gè)人，老換人也不敢把上次說的人錄音下來，畢竟這個(gè)賬做的也不是沒有瑕疵，您幫忙出個(gè)主意怎么好
郭老師
06/28 12:39
那你們那睡義務(wù)是什么時(shí)間，主要是你能說不讓他做無票收入吧。
84784976
06/28 12:41
老師我沒有懂你的意思，就是今天讓改23年報(bào)表，補(bǔ)23稅，我24年申報(bào)數(shù)據(jù)可以從23未開票收入抵減?。?/div>
郭老師
06/28 12:42
納稅義務(wù)時(shí)間是什么時(shí)間？
84784976
06/28 12:43
我也不知道什么是納稅義務(wù)時(shí)間
郭老師
06/28 12:43
什么時(shí)間銷售出去的知道嗎？
84784976
06/28 12:44
一般納稅人戶，零售煙酒業(yè)，這個(gè)東西怎么說，您懂的的
郭老師
06/28 12:44
那建議還是按照你稅務(wù)局的來，如果你不同意的話，那你提供證明。
84784976
06/28 12:46
我現(xiàn)在沒有什么不同意，稅務(wù)局說先繳納，申報(bào)未開票收入，后期再抵減，我想知道抵減有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)，畢竟后期再有風(fēng)險(xiǎn)也不是這個(gè)人來查賬的呀。就是后期敢不敢抵減，求解老師
郭老師
06/28 12:49
我上面寫了有這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)可能出現(xiàn)，但是不是一定。
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