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工業(yè)企業(yè)，2023年因?yàn)槠睕]有到，當(dāng)年成本沒有做暫估現(xiàn)在怎么辦？

84784976| 提问时间：2024 06/28 17:16
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宋生老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！你紅字分錄沖減
2024 06/28 17:17
84784976
2024 06/28 17:18
老師是掛在往來，票在23年開出來沒有寄給我們，現(xiàn)在怎么辦？這個(gè)成本怎么做賬？
宋生老師
2024 06/28 17:21
您好！你現(xiàn)在拿到票了嗎 23年匯算是不是沒有扣除
84784976
2024 06/28 17:21
是的，24年可以扣除嗎？
84784976
2024 06/28 17:22
老師，貨是23年送來的，現(xiàn)在怎么辦？
宋生老師
2024 06/28 17:25
你好！發(fā)票是23年的，不能24年扣
84784976
2024 06/28 17:32
？那怎么辦呢？我們23年沒有抵扣這個(gè)票，對(duì)方遲遲沒有給我們。我們成本沒有做暫估怎么辦？
宋生老師
2024 06/28 17:35
你好！正規(guī)的做法，就是去更正23年的憑證和申報(bào)
84784976
2024 06/28 17:47
是對(duì)財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅更正申報(bào)對(duì)吧？這個(gè)更正對(duì)企業(yè)可有什么不好的影響？
宋生老師
2024 06/28 17:47
你好！是的。更正可能要補(bǔ)稅或者退稅。其他倒是沒什么
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