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代收商戶(hù)貨款37000，實(shí)返貨款36889，扣了個(gè)手續(xù)費(fèi)111，怎么寫(xiě)分錄？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：06/30 09:43
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，你公司是什么類(lèi)型企業(yè)？為什么代收商戶(hù)？
06/30 09:45
84784952
06/30 09:50
我們是家具商場(chǎng)，收銀臺(tái)代收的貨款
小林老師
06/30 09:54
你好，那借銀行存款37000貸其他應(yīng)付款36889，其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84784952
06/30 09:56
收到的37000是上個(gè)月收到，已經(jīng)入賬了 借：銀行存款37000 貸：其他應(yīng)付款37000，現(xiàn)在返款怎么做賬？
小林老師
06/30 09:56
借其他應(yīng)付款，貸銀行存款
84784952
06/30 09:56
還有手續(xù)費(fèi)111?。?/div>
84784952
06/30 09:57
扣了他111的手續(xù)費(fèi)
小林老師
06/30 09:57
借其他應(yīng)付款111貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84784952
06/30 10:07
她是掃碼支付的，手續(xù)費(fèi)是銀行要扣我們的，等于我們實(shí)際到賬36889，所以手續(xù)費(fèi)直接扣了111，實(shí)際返給她36889，111手續(xù)費(fèi)不應(yīng)該記入其他業(yè)務(wù)收入吧？
小林老師
06/30 10:31
是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入不一致，
小林老師
06/30 10:31
是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入的111
84784952
06/30 10:41
我的意思這不算收入啊，銀行都直接給這111扣走了，我們沒(méi)有得到111。
小林老師
06/30 11:50
銀行扣誰(shuí)的錢(qián)？扣誰(shuí)的賬戶(hù)的錢(qián)？
小林老師
06/30 11:50
扣誰(shuí)的，誰(shuí)坐成本費(fèi)用
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