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請問老師 我們上個月確認的未開票收入 這個月開了 怎么做賬

84785033| 提问时间：2024 07/01 11:25
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廖君老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，上月 未開票收入 正 申報增值和入賬，本月未開票收入 負 和藍字發(fā)票 申報增值稅和入賬 未開票收入 借：應(yīng)收 貸：主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅 下月開票了先沖 借：應(yīng)收 （負） 貸：主營業(yè)務(wù)收入（負） 銷項稅（負） 藍票 借：應(yīng)收 貸：主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅
2024 07/01 11:27
84785033
2024 07/01 11:40
那成本呢上月也結(jié)轉(zhuǎn)了呢
廖君老師
2024 07/01 11:42
您好，是的，本月沒有成本結(jié)轉(zhuǎn)
84785033
2024 07/01 11:51
那就是本月再不用沖成本了嗎
廖君老師
2024 07/01 11:52
您好，?是的，本月只有一正一負2個收入的分錄
84785033
2024 07/01 11:53
老師 那就是上月我做了成本結(jié)轉(zhuǎn)了 這個月也不用再沖再做了吧 只有收入正負就行了吧
廖君老師
2024 07/01 11:58
您好，是的，是這么操作的哦
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