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老師 老板不小心開了一張 餐費得發(fā)票是專票 那我可以認證嗎？

84784972| 提问时间：2024 07/01 14:02
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好，不可以的，先勾選，申報時轉(zhuǎn)出就可以，千萬別抵扣了
2024 07/01 14:03
84784972
2024 07/01 14:04
噢噢 著個餐費不可以抵扣唄？那我不認證直接入賬呢
暖暖老師
2024 07/01 14:05
不可以，要不然這個專票一直在勾選系統(tǒng)里形成滯留票的
84784972
2024 07/01 14:06
那我做轉(zhuǎn)出 稅局不會打電話來咨詢嗎？ 我用出示什么憑證嗎 或者是轉(zhuǎn)出填在哪行？
暖暖老師
2024 07/01 14:07
不會的，你轉(zhuǎn)出就可以勾選后
84784972
2024 07/01 14:15
老師那我這個進項稅額轉(zhuǎn)出需要在賬里提現(xiàn)嗎？怎么做分錄呢？
暖暖老師
2024 07/01 14:16
不需要的，直接最管理費用貸銀行存款（價稅合計）
84784972
2024 07/01 14:32
老師 通行費 普票在認證系統(tǒng)里能看到 可以認證吧？
暖暖老師
2024 07/01 14:33
真可以的，勾選認證就可以
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