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去年的費用發(fā)票做到今年5月充法人的賬務如何做賬，請專業(yè)的老師回答
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你好，是去年的費用發(fā)票，沖銷法人代表借款的意思？?
07/02 10:38
84785030 
07/02 10:39
充法人的借款
鄒老師 
07/02 10:40
你好
借：以前年度損益調(diào)整，貸：其他應收款? ?
84785030
07/02 10:44
小企業(yè)會計準則
鄒老師
07/02 10:45
你好，小企業(yè)會計準則，那賬務處理是?
借：利潤分配—未分配利潤 ，貸：其他應收款??
84785030
07/02 10:45
這個后面的金額是不是用費用金額？
鄒老師
07/02 10:45
你好，是的，是這樣的
84785030
07/02 10:49
那影響的盈余公積是不是：借：盈余公積 貸：利潤分配-未分配利潤呢
鄒老師
07/02 10:50
你好，是的，是這樣的
84785030
07/02 10:51
后面金額是不是：發(fā)票金額*0.75*0.1呢
鄒老師
07/02 10:52
你好，如果是法定盈余公積，是這個金額
84785030
07/02 10:54
匯算清繳完我們要補交的稅款：借：利潤分配 未分配陸潤 貸：應交企業(yè)所得稅 借：應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
鄒老師
07/02 10:54
你好，小企業(yè)會計準則，匯算清繳補交所得稅，是這樣做分錄?
84785030
07/02 10:56
那還需要做：借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤了嗎？我覺得不用
鄒老師
07/02 10:56
你好，不需要。因為?小企業(yè)會計準則，是沒有??以前年度損益調(diào)整? ?科目的
84785030
07/02 10:58
借：利潤分配—未分配利潤 ，貸：其他應收款 借：盈余公積 貸：利潤分配-未分配利潤 借：利潤分配 未分配陸潤 貸：應交企業(yè)所得稅 借：應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 這幾個就夠了嗎
鄒老師
07/02 11:00
你好，怎么還出來了? 其他應收款 呢？?
84785030
07/02 11:00
沖銷法人借款啊
鄒老師
07/02 11:00
你好，整個過程，這樣就可以了?
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