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老師 我入賬的時候一部分收入未開票 我入的 “主營業(yè)務(wù)收入-未開票” 申報增值稅的時候這部分收入需要申報嗎
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你好需要申報的這部分未開票收入
07/02 16:00
84784997 
07/02 16:02
和已開票的收入一起寫到第一欄嗎
暖暖老師 
07/02 16:02
是的，你申報的是對的
84784997
07/02 16:03
那下個季度申報的時候我申報的時候要扣減掉未開票的收入吧
暖暖老師
07/02 16:04
你如果開了就要扣除
84784997
07/02 16:28
老師我填報的時候 加上未開票收入了 但是填寫增值稅減免稅額的時候 我加上了未開票的減免的那部分 有這個提示 不讓通過
暖暖老師
07/02 16:30
那實際這部分也是需要申報的
84784997
07/02 16:33
10040.39 是實際抵減稅額 期末余額是未開票的收入應(yīng)抵減的稅額 那我不是多交了136.38的稅嗎
暖暖老師
07/02 16:34
你這部分本來就就繳稅的
84784997
07/02 16:36
我知道 我原本未開票收入是6819.26 減按1%應(yīng)交68.19的稅 減征136.38 但是不讓我減征136.38 不是多交了嗎 小規(guī)模納稅人是按照1%交稅 不是3%
暖暖老師
07/02 16:37
對的，你分析的這個是對的
84784997
07/02 16:38
那我怎么填寫增值稅申報表呢
暖暖老師
07/02 16:39
你就是按照你實際的申報啊，系統(tǒng)這地方我不懂我為什么會讓你繳納
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