00:10:00
問題已解決
上個月計提工資多了，我沖減了，可是科目余額表里面本期發(fā)生額貸方是負(fù)數(shù)，而且期末余額貸方也有數(shù)字，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！這個是這樣，比如工資本身應(yīng)該是3000，你計提了4000
借管理費(fèi)用-工資4000 貸在應(yīng)付職工薪酬4000
你現(xiàn)在只需要，借管理費(fèi)用-工資-1000 貸在應(yīng)付職工薪酬-1000
就可以了
07/02 18:48
84785046 
07/02 19:06
會不會是應(yīng)為前面幾個月也多計提了
宋生老師 
07/02 19:06
你好！這個是有可能的。你可以對照一下看看，檢查下之前的
84785046
07/03 12:52
宋老師，老板用自己的現(xiàn)金給員工發(fā)放工資，需要寫什么單子嗎，
84785046
07/03 13:04
還有老板自己現(xiàn)金付水電要寫報銷單嗎
宋生老師
07/03 13:34
你好！這個公司計入其他應(yīng)付款。相當(dāng)于代付
閱讀 2163
描述你的問題，直接向老師提問
201
意見反饋
