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請問老師，個體戶3月增值稅多記了1分，我4月調(diào)整的時候增值稅少記了1分，但是我錯把這1分錢加到了不含稅收入了，多記了1分錢?，F(xiàn)在怎么處理？
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你好，做一下轉出，貸:營業(yè)外收入 0.01主營業(yè)務收入-0.01
07/03 10:39
84785038 
07/03 14:47
6月還沒封賬，沒明白這么記什么意思？這樣收入不還是多1分嗎。主營和營業(yè)外不都是收入嗎。
王曉曉老師 
07/03 15:15
是的，因為現(xiàn)在的申報系統(tǒng)是這樣，他收入跟你的收入一樣，但是稅金就是差一分，這一分只能做到營業(yè)外收支里邊
王曉曉老師
07/03 15:16
這樣記就是保證增值稅跟企業(yè)所得稅主營業(yè)務收入是一樣的
84785038
07/03 15:19
分錄怎么記？
王曉曉老師
07/03 15:22
這次貸:營業(yè)外收入 0.01主營業(yè)務收入-0.01
以后你還會碰到，但是差額就直接入營業(yè)外收支，不要動主營業(yè)務收入
84785038
07/03 15:28
這個明白了。我就是把主營業(yè)務收入多記了不知道怎么算的。
新問題：我前面應交增值稅多了1分我是通過下月少記1分去調(diào)整的。你的意思不應該這樣調(diào)整嗎？
王曉曉老師
07/03 15:31
因為你記錄肯定是根據(jù)你實際開票的稅額去記的，所以你也不能保證下個月申報系統(tǒng)會多還是少，所以沒必要幾個月多記少記來抵，就把差額當月處理就好咯
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