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老師，我起初往來賬的明細和總數對不上，之前是手工賬太亂了，我要怎么對呢，我是6月1號建的賬
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以后那他申報給稅務局的是按照哪一個來的？
2024 07/03 13:35
84784994 
2024 07/03 13:58
老師，就是比如應收賬款只有期初和期末的總數，沒有明細的數，24年的我實在不行自己對憑證，問題是24年年初的明細我怎么找呢
郭老師 
2024 07/03 14:00
你好，和對方企業(yè)對賬吧，沒有其他的方法。
郭老師
2024 07/03 14:00
和你的供應商對賬核對一下的。
84784994
2024 07/03 14:04
老師，我可以先暫時掛在法人名下么，因為我怕來不及，然后征期以后我再和老板對賬，分拆出來，這樣可以不
郭老師
2024 07/03 14:05
可以的，可以這么做的。
84784994
2024 07/03 15:34
老師好，麻煩幫我看下她這個分錄是不是錯誤的，而且后面也沒有出入庫單之類的，結轉成本表也沒有
郭老師
2024 07/03 15:38
他這個借方科目是什么？是銷售費用嗎？
84784994
2024 07/03 15:40
老師，我看了半天也沒看出來，我覺得不是銷售成本就是銷售費用，老師
郭老師
2024 07/03 15:41
銷售成本沒有這個科目，他做銷售費用可是又不太符合要求，你看下你們有對應的收入嗎？
84784994
2024 07/03 15:46
老師，有收入，我感覺之前這個會計科目寫的不規(guī)范，他把社保都計入應付稅費里了，然后主營業(yè)務收入就寫的收入
郭老師
2024 07/03 15:46
那有可能這里是主營業(yè)務成本，但是你們銷售的是什么？如果是商品的話，他應該先把原材料領到生產成本里面，生產成本再結轉到庫存商品。
84784994
2024 07/03 15:47
老師，我要是錄起初的話，我是不得把社保改錄到應付職工薪酬里，我看科目里也沒有應付稅費這個科目呀
郭老師
2024 07/03 15:47
對的，可以這么做的。
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