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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司送紅包給甲方，沒有發(fā)票怎么做賬？
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你好，這種直接計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出。
2024 07/03 15:09
84784971 
2024 07/03 15:11
有沒有更好的辦法？??
東老師 
2024 07/03 15:11
這個(gè)沒有其他的太好的辦法。
84784971
2024 07/03 15:14
老師，如果是給中間人好處費(fèi)，這個(gè)怎么做賬務(wù)處理
東老師
2024 07/03 15:15
這個(gè)也是這么做賬的。
84784971
2024 07/03 15:17
那我們的憑證需要附上什么手續(xù)呢？
84784971
2024 07/03 15:18
叫收款的人寫收據(jù)還是什么？
東老師
2024 07/03 15:19
這種一般你們寫支出憑單報(bào)銷就可以了，對(duì)方一般也不會(huì)給你們寫收據(jù)。
84784971
2024 07/03 15:19
好的，謝謝老師
東老師
2024 07/03 15:19
沒事兒，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝，多謝！
84784971
2024 07/03 15:36
老師，還有一個(gè)問題，不是直接在賬戶轉(zhuǎn)給對(duì)方，而是提現(xiàn)用現(xiàn)金給對(duì)方，在提現(xiàn)的時(shí)候應(yīng)該備注什么合適？
東老師
2024 07/03 15:36
提現(xiàn)的時(shí)候備注差旅費(fèi)
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