问题已解决
今年審計發(fā)現(xiàn)去年多付工程款1000元,追回該筆工程款后已做帳調(diào)整,但這筆多付的工程款需上繳國庫,上繳的時候我可以做 借營業(yè)外支出 貸銀行存款嗎?
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你好,追回來的,怎么做的?
2024 07/03 17:51
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2024 07/03 17:51
沖你之前追回來的多好。
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2024 07/03 17:53
追回來的時候不知道要上繳,就沖去年多付的費用了,做了以前年度損益調(diào)整了
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2024 07/03 17:53
還有一筆差旅費,追回來后沖去年的管理費用了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/03 17:54
那你在做管理費用借管理費用貸銀行存款。
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2024 07/03 17:56
那意思就是把以前年度損益調(diào)整沖掉嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/03 17:57
是的,對的,是這么做的。
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2024 07/03 17:58
那就直接把追繳回來的沖上繳的就可以了嗎?用其他應(yīng)付款科目?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/03 18:00
對的是的,不需要其他應(yīng)付款。
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2024 07/03 18:31
上繳的時候做營業(yè)外支出可以嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/03 18:32
可以的可以的可以的。
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2024 07/03 18:44
那我也就是可以不沖減之前做的了?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/03 18:47
對的對的可以的可以的可以的。
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