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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們單位給員工發(fā)過節(jié)費(fèi)，先轉(zhuǎn)給法人，然后取現(xiàn)金給到員工的，這樣怎么做賬呢
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你好，借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借:其他應(yīng)收款-法人貸:銀行存款
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸:其他應(yīng)收款-法人
07/03 18:29
84784997 
07/03 18:32
過節(jié)費(fèi)沒有發(fā)票也可以入費(fèi)用是嘛，匯算清繳需不需要調(diào)增
王曉曉老師 
07/03 18:33
這個(gè)發(fā)的現(xiàn)金，需要跟工資合并報(bào)個(gè)稅的
王曉曉老師
07/03 18:33
報(bào)了個(gè)稅不用調(diào)增的了
84784997
07/03 18:39
這個(gè)可不可以做飯一張憑證上面
王曉曉老師
07/03 18:40
可以的，沒問題的呢
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