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一般納稅人13稅率、固定資產(chǎn)車、進(jìn)項(xiàng)未抵扣、處置怎么做分錄？

84785045| 提問時(shí)間：2024 07/04 08:54
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 最后把差額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支
2024 07/04 08:55
84785045
2024 07/04 08:59
處置這個(gè)月底還需要計(jì)提折舊么？開的普票開給的個(gè)人按3的稅率、那我申報(bào)的時(shí)候也是按照3么？
東老師
2024 07/04 09:00
當(dāng)月還是需要計(jì)提折舊的
84785045
2024 07/04 09:29
申報(bào)呢？我按照什么稅率
東老師
2024 07/04 09:30
你這個(gè)汽車是什么時(shí)候購(gòu)買的呢？為什么沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？
84785045
2024 07/04 09:45
21年買的新車、不知道為什么沒有抵扣、可能之前的會(huì)計(jì)忘了或者其他原因、我也不是太了解、我剛來
東老師
2024 07/04 09:46
那這個(gè)開票的稅率就是13%的稅率。
84785045
2024 07/04 10:33
老師、那我現(xiàn)在按照3的稅率已經(jīng)開出了在6月份、這得怎么處理?。?/div>
東老師
2024 07/04 10:34
這個(gè)是需要沖銷這個(gè)發(fā)票的。
84785045
2024 07/04 10:39
那我這個(gè)申報(bào)的話、還得按照3個(gè)點(diǎn)的申報(bào)唄？我是否可以先6月份勾選認(rèn)證、7月份紅沖? 7月份在正常開具13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票處置給個(gè)人？
東老師
2024 07/04 10:40
對(duì)，申報(bào)的時(shí)候先按照3%申報(bào)，然后紅沖再按照13%開票
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