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老師，您好，請問原材料二級科目里面有很多科目的余額為負數(shù)，原材料出現(xiàn)負數(shù)是之前賬務處理錯誤吧，這個應該怎么調(diào)整呢
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是的，原材料正常是不應該出現(xiàn)負數(shù)的，怎么調(diào)整需要先弄清楚是什么原因?qū)е碌?，可能是結轉(zhuǎn)的時候不同的二級原材料給弄混淆了，如果是這樣的話，那就做個原材料二級科目的調(diào)整即可
2024 07/04 09:22
84785023 
2024 07/04 09:35
有一款原材料是消耗品 出現(xiàn)負數(shù)是余額只有5000元時當月生產(chǎn)領取了15000元的消耗品 從那開始起就不對了 這個怎么處理呢，可以在接下來的時間購進了消耗品，慢慢把負數(shù)變成正數(shù)
嬋老師 
2024 07/04 09:40
那你查看一下出庫單，當時領用的15000元的消耗品中是不是有10000元是其他原材料，并非消耗品，或者說是否有消耗品退回，沒有做賬
84785023
2024 07/04 09:42
老師，那個時間久遠已經(jīng)查不到了，是領用原材料做賬依舊都是需要領料單嗎？我司沒有用領料單
嬋老師
2024 07/04 09:53
那其他原材料的子科目的賬面余額和實際對得上嗎？如果對得上，那就算作是待處理財產(chǎn)損益沖減管理費用
84785023
2024 07/04 09:55
很多都對不上，好幾個負數(shù)的
嬋老師
2024 07/04 09:56
最好是能查清楚，到底是什么原因?qū)е碌?，如果說實在查不清了，那就只能根據(jù)實際盤點數(shù)據(jù)與賬面數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)的差異做調(diào)整，沖減費用
84785023
2024 07/04 09:57
好的。謝謝老師
嬋老師
2024 07/04 10:00
不客氣，祝你平安喜樂步步高升！
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