問(wèn)題已解決

應(yīng)付賬款貸方應(yīng)該是應(yīng)付而未付的，但公司一直在應(yīng)付貸方掛著幾筆已經(jīng)付款且有銀行回單的業(yè)務(wù)，我現(xiàn)在想走平要通過(guò)什么科目？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：07/04 14:11
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，那您看下對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)，是否有少計(jì)提的
07/04 14:12
84785008
07/04 14:16
不知道借方的科目設(shè)置在了哪里，我只拿到了本年的余額表，那幾筆應(yīng)付是前年的，您說(shuō)的對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)是指哪方面？
小林老師
07/04 14:18
就是看付款的業(yè)務(wù)，是否完成
84785008
07/04 14:21
已經(jīng)付了款的業(yè)務(wù)，但是無(wú)法取回發(fā)票
小林老師
07/04 14:22
那就正常確認(rèn)損益，沒(méi)發(fā)票納稅調(diào)整
84785008
07/04 14:25
分錄要怎么寫(xiě)呢？現(xiàn)在應(yīng)付在貸方
小林老師
07/04 14:52
如果收到發(fā)票，這個(gè)業(yè)務(wù)如何賬務(wù)處理
小林老師
07/15 18:43
不好意思，就是財(cái)務(wù)做賬權(quán)責(zé)發(fā)生制，與發(fā)票無(wú)關(guān)，沒(méi)發(fā)票不影響做賬，只影響增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）和企業(yè)所得稅（納稅調(diào)整），
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