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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一般納稅人季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，利潤(rùn)表中的信用減值損失填在下表中預(yù)繳稅款哪一欄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
利潤(rùn)總額里面包含了
沒(méi)有單獨(dú)體現(xiàn)
07/04 14:34
84785009 
07/04 14:36
是啊，利潤(rùn)表里是減了這個(gè)數(shù)算的利潤(rùn)，現(xiàn)在申報(bào)企稅時(shí)，不填這個(gè)信用減值損失，企稅算的就不對(duì)
郭老師 
07/04 14:39
我要看你利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額
這個(gè)利潤(rùn)總額里面的已經(jīng)減去了信用減值損失不是嗎？
84785009
07/04 14:45
信用減值損失是轉(zhuǎn)回。
然后企稅算的是 7472193.14-440844.94-3902093.57=3129254.63×0.25 減一季度 276688.6=505625.06 現(xiàn)在想按 505625.06 交稅，因?yàn)樾庞脺p值損失不能稅前扣除
郭老師
07/04 14:46
那你這個(gè)企業(yè)所得稅填寫(xiě)收入1328715.41，
成本0，利潤(rùn)總額7472193.14，
這個(gè)明白吧，這個(gè)理解吧，就按照這個(gè)來(lái)填寫(xiě)。
84785009
07/04 14:51
以前申報(bào)是可以改企稅申報(bào)表的數(shù)，現(xiàn)在自動(dòng)取利潤(rùn)表的數(shù)，我這個(gè)是改了利潤(rùn)表，與公司金蝶生成的報(bào)表不一致。所以想問(wèn)問(wèn)，能不能不改報(bào)表，在企稅申報(bào)時(shí)哪里能填信用減值損失
郭老師
07/04 14:51
它自動(dòng)取的是什么數(shù)據(jù)，你把數(shù)據(jù)傳上來(lái)我看一下。
84785009
07/04 14:55
企稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入，利潤(rùn)總額取的利潤(rùn)表的數(shù)，利潤(rùn)表的數(shù)和企稅預(yù)繳的截圖都發(fā)了。
郭老師
07/04 14:57
把它放到營(yíng)業(yè)外支出，填寫(xiě)負(fù)數(shù)或是營(yíng)業(yè)外收入都行
84785009
07/04 14:57
好的好的，謝謝
郭老師
07/04 14:58
不用客氣，工作愉快。
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