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實(shí)務(wù)
問題已解決
疫情的時(shí)候稅務(wù)退稅了40多萬，現(xiàn)在又要還給稅務(wù)，然后公司弄了40多萬的進(jìn)項(xiàng)票 可以抵扣這個(gè)多退稅部分嗎？懂得老師回答謝謝
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你好
退稅處理是在本月的增值稅申報(bào)表里面嗎？如果是直接還錢不可以。如果是在本月的申報(bào)表里面退回，這個(gè)可以
07/05 09:12
郭老師 
07/05 09:12
去年我們這邊退回去的是原路退回呀，自己不修改報(bào)表
稅務(wù)局給在附表二填寫的
84784958 
07/05 09:13
謝謝，是不是只能抵扣未來產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額，而之前的還了就不能再退了
郭老師
07/05 09:14
對(duì)的是的，是這么理解的。
84784958
07/05 09:14
謝謝老師，小規(guī)模納稅人是不是不存在增值稅退稅這么一說
郭老師
07/05 09:16
是的
沒有
除非多交了退稅
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