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老師 資產(chǎn)負(fù)債表是平的 但資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末-期初≠利潤表的凈利潤是咋回事
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你好！這個你可以看下你的未分配利潤明細(xì)賬看看發(fā)生了些什么業(yè)務(wù)
07/05 09:30
84784952 
07/05 09:32
上個月的補(bǔ)交的匯算清繳所得稅我計入了應(yīng)交所得稅 這個月紅沖了 又通過以前年度損益調(diào)整 做了一個正確的
宋生老師 
07/05 09:35
你好，做了匯算清繳的補(bǔ)稅，確實會有差異，你看一下這個差異是不是就是匯算清繳補(bǔ)繳的這部分？
如果是這部分的話不用管。沒關(guān)系的。
84784952
07/05 09:36
是的 剛好是我補(bǔ)交匯算稅款的差異 這種情況是正常的嗎老師
宋生老師
07/05 09:38
你好，這個是正常的，不用管它。
84784952
07/05 09:57
老師。 那我想把報表的勾稽關(guān)系平了需要怎么調(diào)整呢？
宋生老師
07/05 09:57
你好！你要做，就得把憑證做到去年去
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