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你好，小規(guī)模公司普票開具35萬專票-10萬需要繳納增值稅嗎
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您好， 要的，超過30W,全額交增值稅
07/05 11:38
84785038 
07/05 11:39
合計沒有超過30萬呢，專票是度數(shù)發(fā)票
劉艷紅老師 
07/05 11:41
那就是按專票的來交，普票免稅
84785038
07/05 16:07
你好，這個增值稅報表怎么填寫呢，專票-100000，普票350000
劉艷紅老師
07/05 16:08
在專票這里填負(fù)數(shù)，普票填在第三行
84785038
07/05 16:13
提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)不讓填寫第3蘭，填寫到未達(dá)起征點項也不讓填寫
劉艷紅老師
07/05 16:14
這種要去窗口申報，因為專票是負(fù)數(shù)，申報不過去
84785038
07/05 16:14
窗口這樣填寫要交稅
劉艷紅老師
07/05 16:16
但你在網(wǎng)上申報不過去，這種是要交稅的
84785038
07/05 17:24
但是我沒有超過30萬啊
劉艷紅老師
07/05 18:38
你去窗口填報，稅務(wù)局是怎么說的了
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