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實(shí)務(wù)
問題已解決
問題一：月子中心的護(hù)理部員工工資是計(jì)提到勞務(wù)成本里面嗎？那請(qǐng)問銷售部門總經(jīng)辦工資計(jì)提的時(shí)候可以跟勞務(wù)成本一起計(jì)提嗎？ 借管理費(fèi)用-職工薪酬 銷售費(fèi)用-職工薪酬 勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 問題二：勞務(wù)成本是不是可以在結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本成本里面 借主營業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)費(fèi)用 三：管理費(fèi)用-職工薪酬是不是真不能結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
問題一：月子中心的護(hù)理部員工工資是計(jì)提到勞務(wù)成本里面? 銷售部門總經(jīng)辦工資計(jì)提的時(shí)候可以跟勞務(wù)成本一起計(jì)提
借管理費(fèi)用-職工薪酬
銷售費(fèi)用-職工薪酬
勞務(wù)成本
貸應(yīng)付職工薪酬
問題二：勞務(wù)成本是可以在結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本成本里面
借主營業(yè)務(wù)成本
貸勞務(wù)費(fèi)用
三：管理費(fèi)用-職工薪酬是不能結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面
07/05 15:15
84785016 
07/05 15:17
那請(qǐng)問假設(shè)是代賬公司 但是公司成本就是人員，那請(qǐng)問人員工資計(jì)提是記入勞務(wù)成本里面？
同時(shí)又假設(shè)是咨詢公司，人員也是成本，那人員計(jì)提也是計(jì)提到勞務(wù)成本里面？
bamboo老師 
07/05 15:18
代賬公司 公司成本就是人員工資，人員工資計(jì)提是記入勞務(wù)成本里面
咨詢公司，人員工資也是成本，人員工資計(jì)提也是計(jì)提到勞務(wù)成本里面
84785016
07/05 15:20
那只能從勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本是嗎？
84785016
07/05 15:20
不能從管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)過去對(duì)嗎？那以前結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤能不能就不管了，從這個(gè)開始弄
84785016
07/05 15:23
還有就是平時(shí)一些比如項(xiàng)目人員工資這塊可以直接主營業(yè)務(wù)成本嗎？還是也得都要通過勞務(wù)成本在結(jié)轉(zhuǎn)過去
bamboo老師
07/05 15:28
只能從勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 是的
84785016
07/05 15:30
之前科目都是弄到管理費(fèi)用在結(jié)轉(zhuǎn)過去的，咋辦，如果紅沖也不好紅沖如果細(xì)分太多了
bamboo老師
07/05 15:35
請(qǐng)問 是今年的還是以前年度的
84785016
07/05 15:38
今年的也有，以前年度也有
bamboo老師
07/05 15:39
以前年度的就算了
今年的可以匯總調(diào)整一筆分錄
84785016
07/05 15:49
但是這樣子會(huì)有導(dǎo)致我多結(jié)轉(zhuǎn)成本了，成本我是不是也得調(diào)出來
bamboo老師
07/05 15:51
本來應(yīng)該計(jì)入勞務(wù)費(fèi)用的 您計(jì)入了管理費(fèi)用 然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了 對(duì)么
84785016
07/05 15:52
對(duì)的，所有管理費(fèi)用人工這塊結(jié)轉(zhuǎn)過去了
bamboo老師
07/05 15:54
那您都做分錄對(duì)應(yīng)調(diào)整 今年可以匯總做哈
84785016
07/05 15:55
就是都計(jì)提到管理費(fèi)用-人工費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)出來
借勞務(wù)成本
貸管理費(fèi)用-人工
二多結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)出來
借管理費(fèi)用人工
帶主營業(yè)務(wù)成本是嗎
bamboo老師
07/05 15:57
借 勞務(wù)成本 借方正數(shù)
借 管理費(fèi)用 借方負(fù)數(shù)
借?主營業(yè)務(wù)成本 借方負(fù)數(shù)
貸 管理費(fèi)用 貸方負(fù)數(shù)
然后再寫分錄
借 主營業(yè)務(wù)成本
貸 勞務(wù)成本
?這樣就調(diào)整過來了
84785016
07/05 17:42
老師，我有一個(gè)問題，物業(yè)費(fèi)是開個(gè)個(gè)人，而這個(gè)個(gè)人名字是我們公司的法人，不能開公司 請(qǐng)問可以當(dāng)公司費(fèi)用嗎？因?yàn)榉ㄈ讼雀?，公司后面出納現(xiàn)金轉(zhuǎn)給他的
bamboo老師
07/05 17:49
當(dāng)公司費(fèi)用報(bào)銷了 個(gè)人名字的發(fā)票 不能企業(yè)所得稅前扣除 匯算清繳的時(shí)候要納稅調(diào)整的
84785016
07/05 17:53
那他是付又是付另外一個(gè)人，開票又拿法人開，這個(gè)發(fā)票和銀行回單名字是對(duì)不上的咋辦
bamboo老師
07/05 18:00
他是付又是付另外一個(gè)人 不是付給物業(yè)公司么
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