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您好，這個是沒錯的，可以這樣寫的
07/05 16:28
84785046 
07/05 16:29
那為啥后面是負數(shù)
小鎖老師 
07/05 16:30
因為你正常是相反，余額是平的
84785046
07/05 16:30
不應給沖減和剛開始掛賬的科目一致嗎，這樣下來沖減完就是平的
84785046
07/05 16:30
那不自己想是吧
小鎖老師
07/05 16:31
嗯對，這樣平的話也是可以的
84785046
07/05 16:33
不應該是先做賬是? 借:管理費? 黨費
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸:銀行存款
然后退的話? ? ? ? ? ? ? ? ? 借:銀行存款
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:管理費? ?黨費
84785046
07/05 16:33
不應該是相互沖減之后余額為零嗎
小鎖老師
07/05 16:34
先做賬是?借:管理費? 黨費
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸:銀行存款? 但是你這個不是沒有在一個月嗎
84785046
07/05 16:35
退費肯定是后期發(fā)生的，
小鎖老師
07/05 16:36
對啊，是先計提的，不在一個月導致的
84785046
07/05 16:36
我剛來這個公司，現(xiàn)在在看前面會計做的賬，感覺好多都不太對
84785046
07/05 16:37
那你剛開始還說是對的，她的科目壓根就不一致，不是不在一個月導致的，沖減科目不一致，就會導致負數(shù)吧
小鎖老師
07/05 16:59
因為截圖里邊有退回的，我想的是他肯定也是做管理費用借方了呢這個
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