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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，支付工資，借:應(yīng)付職工薪酬～工資 貸:其他應(yīng)付款～老板，借減 貸增？
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對(duì)的，是的，欠的工資減少，然后欠老板的又增加了。
07/06 10:52
84784985 
07/06 10:54
填，資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候，應(yīng)付職工薪酬不管在借方還是貸方，都填到期末余額對(duì)嗎？
郭老師 
07/06 10:56
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784985
07/06 10:59
老師，本年利潤在借方，填資產(chǎn)負(fù)債表哪里？填在未分配利潤里？
郭老師
07/06 11:00
未分配利潤里面的
84784985
07/06 11:00
填負(fù)數(shù)嗎？
郭老師
07/06 11:01
對(duì)的是的對(duì)的是的。
84784985
07/06 11:18
老師，我五月就做了四筆賬管理費(fèi)用? ?其他應(yīng)付賬款? ?應(yīng)付職工薪酬? ?本年利潤，就用了這幾個(gè)科目，怎么資產(chǎn)負(fù)債表，都沒有資產(chǎn)？
郭老師
07/06 11:20
因?yàn)檫@幾個(gè)科目不是負(fù)債，他就是所有者權(quán)益，和資產(chǎn)沒有關(guān)系。
84784985
07/06 11:20
哦哦，就是有什么填什么，別的不用管
郭老師
07/06 11:25
你們沒有資產(chǎn)嗎？但是你申報(bào)企業(yè)所得稅怎么辦？你做一個(gè)借款吧，借庫存現(xiàn)金貸，其他應(yīng)付款，讓你的資產(chǎn)有數(shù)據(jù)
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